No menu Processo, clique na opção Montar.
Na tela Monta Processo, preencha os seguintes campos:
Órgão Executor: Selecione o órgão que está promovendo a compra e, automaticamente, o sistema irá informar a Unidade de Licitação correspondente.
Para facilitar a seleção de uma requisição na grade “Pendentes”, preencha um ou mais dos seguintes campos: Tipo de Grupo, Período de Pesquisa Requisição e Tipo de Requisição.
Sugestão Modalidade: Selecione o tipo de modalidade desejada. Conforme o acumulado e o somatório das compras realizadas, este campo irá disponibilizar as modalidades que poderão ser empregadas no processo. Consulte a tabela de modalidades/limites (menu Cadastro, opção tabelas, submenu Modalidades).
A grade “Pendentes” mostra as requisições liberadas e/ou pendentes de processo de aquisição, agrupadas por grupo/classe. Nos exemplos abaixo, acompanhe como fazer a seleção:
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Clique no grupo/classe (Mobiliário para Escritório) e todos os materiais abaixo deste serão selecionados. |
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Clique no item desejado (Arquivo de Aço) e apenas este e o título de grupo/classe serão selecionados. |
Material Selecionado: Este campo mostra o código do material selecionado.
À medida que os materiais forem sendo selecionados irão aparecer nos campos Valor Total do(s) Item(ns) Pendente(s) e Valor Total do(s) Item(ns) Selecionado(s) o somatório dos valores estimados para a compra.
Após selecionar o(s) item(ns) da requisição, clique no botão “Gerar Processo”.
Mensagem:
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Esta mensagem significa que o usuário não tem saldo sufiente (SIGEF) neste momento para efetuar a compra.
O Sistema irá permitir a montagem do processo.
Porém, até o momento do Bloqueio Orçamentário (na montagem do processo), deverá ter o recurso, se não o Sistema não irá permitir o bloqueio.
Clique no botão “Sim” para continuar. |
Próximo passo: Elaborar Processo